Uitvoeringsinformatie: taakvelden
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Begroting na | Primaire |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1.673 | 158 | -1.515 | -1.676 | -1.829 |
Mutaties reserves | 5.570 | 7.038 | 1.468 | 3.050 | 1.537 |
Burgerzaken | 1.143 | 284 | -859 | -869 | -751 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 279 | 200 | -79 | -155 | -445 |
Overhead | 8.842 | 380 | -8.463 | -8.545 | -7.595 |
Treasury | -314 | 1.111 | 1.425 | 1.481 | 880 |
OZB woningen | 0 | 3.796 | 3.796 | 3.757 | 3.757 |
OZB niet-woningen | 0 | 1.943 | 1.943 | 1.907 | 1.907 |
Belastingen overig | 180 | 215 | 35 | 9 | 71 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 41.836 | 41.836 | 40.923 | 38.324 |
Overige baten en lasten | 118 | 6 | -112 | -318 | -608 |
Vennootschapsbelasting | 21 | 0 | -21 | 0 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | 17.512 | 56.966 | 39.454 | 39.563 | 35.248 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.537 | 131 | -1.406 | -1.412 | -1.426 |
Openbare orde en veiligheid | 672 | 31 | -641 | -665 | -630 |
Veiligheid | 2.209 | 162 | -2.047 | -2.078 | -2.056 |
Verkeer, wegen en water | 4.273 | 477 | -3.796 | -3.829 | -3.786 |
Parkeren | 137 | 7 | -130 | -139 | -133 |
Economische havens en waterwegen | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.449 | 523 | -3.926 | -3.967 | -3.920 |
Economische ontwikkeling | 140 | 0 | -140 | -143 | -148 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 251 | 121 | -130 | -130 | -118 |
Economische promotie | 624 | 159 | -465 | -595 | -279 |
Economie | 1.015 | 281 | -735 | -868 | -545 |
Openbaar basisonderwijs | 478 | 123 | -354 | -407 | -405 |
Onderwijshuisvesting | 1.341 | 107 | -1.234 | -1.189 | -1.209 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.314 | 367 | -947 | -801 | -843 |
Onderwijs | 3.133 | 598 | -2.535 | -2.397 | -2.458 |
Sportbeleid en activering | 466 | 85 | -381 | -375 | -391 |
Sportaccommodaties | 807 | 278 | -529 | -554 | -542 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 302 | 1 | -301 | -344 | -299 |
Musea | 157 | 8 | -150 | -158 | -159 |
Cultureel erfgoed | 119 | 0 | -119 | -123 | -123 |
Media | 432 | 8 | -424 | -427 | -520 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.881 | 688 | -2.193 | -2.561 | -2.360 |
Sport, cultuur en recreatie | 5.165 | 1.068 | -4.097 | -4.543 | -4.393 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.871 | 412 | -2.459 | -2.582 | -2.507 |
Inkomensregelingen | 7.264 | 5.299 | -1.965 | -1.792 | -1.158 |
Begeleide participatie | 3.536 | 4 | -3.532 | -3.542 | -2.971 |
Arbeidsparticipatie | 105 | 0 | -105 | -209 | -194 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.742 | 0 | -2.742 | -2.788 | -2.402 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ | 4.238 | 226 | -4.012 | -4.054 | -3.708 |
Maatwerkdienst-verlening 18- | 7.891 | 17 | -7.874 | -8.047 | -8.012 |
Geescaleerde zorg 18+ | 363 | 0 | -363 | -360 | -313 |
Geescaleerde zorg 18- | 663 | 0 | -663 | -622 | -408 |
Sociaal domein | 29.672 | 5.959 | -23.714 | -23.995 | -21.674 |
Volksgezondheid | 999 | 76 | -923 | -940 | -923 |
Riolering | 2.137 | 2.954 | 817 | 832 | 822 |
Afval | 2.966 | 4.299 | 1.333 | 1.326 | 1.240 |
Milieubeheer | 1.155 | 305 | -850 | -945 | -958 |
Begraafplaatsen | 126 | 39 | -87 | -130 | -89 |
Volksgezondheid en milieu | 7.384 | 7.672 | 288 | 144 | 91 |
Ruimtelijke ordening | 516 | 52 | -464 | -516 | -350 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 490 | 405 | -85 | -80 | -7 |
Wonen en bouwen | 1.012 | 670 | -342 | -402 | -423 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 2.018 | 1.127 | -891 | -997 | -780 |
Totaal | 72.557 | 74.354 | 1.797 | 861 | -487 |