Overzicht baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | ||||||||||||||||||
(x € 1.000) | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 3.213 | 649 | -2.564 | 3.319 | 503 | -2.815 | 3.714 | 575 | -3.139 | |||||||||||
Veiligheid | 2.209 | 162 | -2.047 | 2.201 | 123 | -2.078 | 2.148 | 92 | -2.056 | |||||||||||
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.449 | 523 | -3.926 | 4.471 | 504 | -3.967 | 4.223 | 304 | -3.920 | |||||||||||
Economie | 1.015 | 281 | -735 | 1.137 | 270 | -868 | 844 | 299 | -545 | |||||||||||
Onderwijs | 3.133 | 598 | -2.535 | 2.904 | 506 | -2.397 | 2.928 | 470 | -2.458 | |||||||||||
Sport, cultuur en recreatie | 5.165 | 1.068 | -4.097 | 5.294 | 751 | -4.543 | 4.836 | 443 | -4.393 | |||||||||||
Sociaal domein | 29.672 | 5.959 | -23.714 | 30.541 | 6.545 | -23.995 | 26.897 | 5.223 | -21.674 | |||||||||||
Volksgezondheid en milieu | 7.384 | 7.672 | 288 | 7.398 | 7.542 | 144 | 7.371 | 7.462 | 91 | |||||||||||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 2.018 | 1.127 | -891 | 2.358 | 1.361 | -997 | 1.161 | 380 | -780 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten programma's | 58.258 | 18.037 | -40.221 | 59.623 | 18.106 | -41.518 | 54.123 | 15.249 | -38.874 | |||||||||||
Saldo financieringsfunctie | -328 | 84 | 411 | -411 | 84 | 495 | 96.359 | 96 | 0 | |||||||||||
Dividend | 13 | 266 | 253 | 13 | 266 | 253 | 13.129 | 255 | 242 | |||||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 761 | 761 | 204 | 734 | 530 | 443.653 | 639 | 195 | |||||||||||
Algemene uitkeringen | 0 | 41.836 | 41.836 | 0 | 40.923 | 40.923 | 0 | 38.324 | 38.324 | |||||||||||
Lokale heffingen | 180 | 5.954 | 5.774 | 224 | 5.897 | 5.673 | 161.443 | 5.897 | 5.735 | |||||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -134 | 48.900 | 49.035 | 30 | 47.904 | 47.874 | 714.584 | 45.210 | 44.495 | |||||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -50 | |||||||||||
Overhead | 8.842 | 380 | -8.463 | 8.862 | 317 | -8.545 | 7.603 | 8 | -7.595 | |||||||||||
Vennootschapsbelasting | 21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten | 66.987 | 67.316 | 330 | 68.515 | 66.326 | -2.188 | 62.491 | 60.467 | -2.024 | |||||||||||
Mutaties reserves | 5.570 | 7.038 | 1.468 | 5.046 | 8.096 | 3.050 | 3.540 | 5.077 | 1.537 | |||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 72.557 | 74.354 | 1.797 | 73.561 | 74.422 | 861 | 66.031 | 65.543 | -487 | |||||||||||