Bijlage III Formatie en salarissen
Omschrijving | Werkelijk 2021 | Begroting na wijziging 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FTE | pers. | Bedrag | FTE | pers. | Bedrag | |
Ambtelijk apparaat | 126,93 | 145 | 9.972.577 | 135,64 | 153 | 9.889.359 |
Formatie Griffie/College en kosten Raad | 7,20 | 30 | 1.122.275 | 7,20 | 30 | 1.121.308 |
Gewezen wethouders | - | 6 | 90.654 | 0,00 | 7 | 96.770 |
Bovenformativiteit ambtelijk | 1,00 | 1 | 118.243 | 1,00 | 1 | 114.383 |
Stelposten personeel (via bestuursrapportage) | 200.965 | |||||
Loonkosten formatie | 135,13 | 182 | 11.303.749 | 143,84 | 191 | 11.422.785 |
Piek en ziekbudget | 1.371.891 | 1.379.521 | ||||
Totaal personeel en formatiemonitor | 12.675.640 | 12.802.306 | ||||
Toelichting:
Ambtelijke loonkosten
De kosten van de vaste formatie ambtelijk personeel zijn € 109.000 lager dan geraamd. Dit is onder meer veroorzaakt door tijdelijk niet ingevulde vacatures, inpassingsvoordelen nieuwe medewerkers, kortingen ouderschapsverlof en/of kortingen langdurig ziek. |
|---|
Bestuurlijke kosten
De kosten van de gewezen wethouders zijn € 6.000 lager dan de geraamde uitgaven mede als gevolg van uitstroom 1 gepensioneerde.
Piek en Ziek budget
De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget Piek en Ziek (na bijraming via de bestuursrapportage 2021) lager dan de aanvankelijk geraamde uitgaven. In 2021 is € 7.630 minder besteed aan inhuur dan er vooraf is gecalculeerd. |
|---|
Ambtelijke formatie |