Toelichting Sociaal Domein
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2021 | 2021 | 2021 |
Lasten | 29.672 | 30.541 | 26.897 |
Baten | 5.959 | 6.545 | 5.223 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -23.714 | -23.995 | -21.674 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Wmo | |
Op totaalniveau Wmo is er een overschot van € 26.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de situatie in 2021 van onderbezetting bij de consulenten. Hierdoor zijn achterstanden opgelopen in het oppakken en verwerken van de binnenkomende meldingen. Dit heeft geleidt tot minder instroom. Anderzijds heeft de wachtlijsten van de zorgaanbieders ook geleidt tot een lagere verzilvering van de indicaties. | 27 |
Jeugd | |
Op totaalniveau Jeugd is er een overschot van € 68.000 ontstaan. Er is een positieve ontwikkeling zichtbaar in de jeugdkosten ZIN ten opzichte van 2020. | 68 |
Experimenteerbudget | |
Er is een gedeelte van het experimenteerbudget niet ingezet in 2021. | 28 |
Wet Inburgering | |
De gemeente heeft middelen ontvangen van het Rijk voor de implementatie van deze nieuwe taak, de Wet Inburgering. Het blijkt dat in 2021 een gedeelte niet benodigd is geweest. | 32 |
Eigen Kracht budget | |
Er zijn minder uitgaven geweest binnen het Eigen Kracht budget. Mede door corona zijn er minder initatieven uitgewerkt. Het bedrag wat niet besteedt is vloeit weer terug naar de krimpreserve. | 48 |
Sociale Zaken (Vidar) | |
Op totaalniveau Vidar (Vidar BV, Vidar GR Wsw, programmakosten Sociale Zaken, en uitvoeringskosten Vidar) is er een tekort ontstaan van € 30.000. Dit wordt veroorzaakt door corona-gerelateerde effecten op de programmakosten. Dit bedrag is dan ook extra onttrokken aan de corona-reserve. | -30 |